部門概況

單位名稱

湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局

年度預(yù)算金額

302.23萬元

主管部門

湘潭市市場監(jiān)督管理局

單位基本職能

（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

（二）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

    (三) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械許可管理。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

（五）在市局指導(dǎo)下開展宏觀質(zhì)量管理。

（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。

   （十一）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

   （十二）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。

（十三）在市局指導(dǎo)下完成計(jì)量工作。

（十四）在市局指導(dǎo)下完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十五）在市局指導(dǎo)下完成認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管工作。

（十六）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

（十七）完成市局、經(jīng)開區(qū)管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、預(yù)算情況：

1、年初預(yù)算情況：根據(jù)湘潭市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)市直行政事業(yè)單位2021年財(cái)政預(yù)算的通知》，下達(dá)我局2021年度部門預(yù)算收入為289.45萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款287.05萬元，非稅收入撥款2.4萬元；預(yù)算支出總數(shù)289.45萬元，其中基本支出287.05萬元，項(xiàng)目支出2.4萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算、預(yù)算調(diào)整率情況：年中因增人增資，增加預(yù)算數(shù)15.17萬元，此項(xiàng)調(diào)整為政策性調(diào)整，不計(jì)入預(yù)算調(diào)整率；減少非稅預(yù)算收入2.4萬元，預(yù)算調(diào)整率為0.8%。

二、預(yù)算執(zhí)行情況：

2021年財(cái)政收入302.23萬元，支出302.23萬元，其中基本支出302.23萬元，包含工資福利支出255.23萬元，商品和服務(wù)支出45.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.06萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

二、資金結(jié)余情況：

年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況：

2021年度預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”6.49萬元，實(shí)際支出為6.14萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為94.6%。

五、預(yù)算管理方面：我局嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制建設(shè)時(shí)修訂和制定的各項(xiàng)管理制度；預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容和要求及時(shí)公開了；所有需進(jìn)行政府采購的支出事項(xiàng)均按要求進(jìn)行了政府采購。

六、資產(chǎn)管理方面：我局已制定資產(chǎn)管理制度，且所有新增資產(chǎn)的配置都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政相關(guān)文件規(guī)定的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)。

績效目標(biāo)完成情況

一、2021年度我局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為94分。

二、2021年部門具體支出預(yù)算各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況如下：

績效目標(biāo)1：深化商事制度改革，每年6月30日止企業(yè)年報(bào)率不低于70%。完成情況：企業(yè)年報(bào)率94.43%，目標(biāo)完成率135%。

績效目標(biāo)2：執(zhí)行政府采購規(guī)定,降低采購成本,所有需經(jīng)政府采購的事項(xiàng),均需按規(guī)定辦理手續(xù)。完成情況：全年采購貨物類商品均在定點(diǎn)商家采購，并按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，目標(biāo)完成率：100%；

績效目標(biāo)3：支出不超財(cái)政預(yù)算數(shù)。完成情況：財(cái)政收入支出均為302.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

績效目標(biāo)4：企業(yè)年報(bào)完成時(shí)間6月30日前。完成情況100%。

績效目標(biāo)5：鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%。完成情況：完成發(fā)展市場主體3231戶，增長率61.9%，超過5%。

績效目標(biāo)6：促進(jìn)信用體系建設(shè)，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%。完成情況：定向抽查企業(yè)154戶，抽查率4.9%，目標(biāo)完成率163%；

績效目標(biāo)7：大力維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，消費(fèi)者投訴處理答復(fù)率100%。完成情況100%，目標(biāo)完成率100%。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

    一、預(yù)算管理方面：已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，但還需要根據(jù)實(shí)際情況的發(fā)展變化進(jìn)一步修改完善。

二、預(yù)算執(zhí)行方面：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際支出有差異，主要是因?yàn)楣�積金、醫(yī)保按政策規(guī)定的繳費(fèi)基數(shù)超過預(yù)算數(shù)，只能用公用經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)來彌補(bǔ)。

三、績效管理方面：預(yù)算目標(biāo)編制不完善、不全面、欠精準(zhǔn)，未覆蓋全部門職能職責(zé)；績效目標(biāo)科學(xué)性有待提高，設(shè)置目標(biāo)指標(biāo)值和實(shí)際完成值差異較大。

改進(jìn)措施

一、根據(jù)國省市最新政策文件要求，修改完善內(nèi)部控制管理制度，確保各項(xiàng)支出嚴(yán)格根據(jù)制度執(zhí)行。

二、進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，將績效目標(biāo)與預(yù)算編制一同布置、一同編制、一同審核、一同批復(fù)、一同公開,并準(zhǔn)確落實(shí)各業(yè)務(wù)部門工作任務(wù)及目標(biāo)，根據(jù)“三定”方案科學(xué)細(xì)化績效目標(biāo)。

三、多措并舉，提高績效管理水平。我局高度重視績效管理工作，成立了以書記、局長牽頭的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置了績效管理辦公室全面負(fù)責(zé)績效管理工作。派人員積極參加第三方機(jī)構(gòu)和市局組織開展的績效管理培訓(xùn)，結(jié)合我局職能職責(zé)對績效目標(biāo)編制方法及對應(yīng)職責(zé)指標(biāo)庫進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，確保全局績效管理意識(shí)及管理水平得到進(jìn)一步提高。

其他需要說明問題

無