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部門概況 |
單位名稱 |
湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局 |
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年度預(yù)算金額 |
302.23萬元 |
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主管部門 |
湘潭市市場監(jiān)督管理局 |
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單位基本職能 |
（一）負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。 （二）負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。 (三) 負責(zé)權(quán)限內(nèi)的食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械許可管理。 （四）負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。 （五）在市局指導(dǎo)下開展宏觀質(zhì)量管理。 （六）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。 （七）負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。 （八）負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。 （九）負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。 （十）負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標準管理和質(zhì)量管理。 （十一）負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。 （十二）負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。 （十三）在市局指導(dǎo)下完成計量工作。 （十四）在市局指導(dǎo)下完成標準化工作。 （十五）在市局指導(dǎo)下完成認證認可監(jiān)管工作。 （十六）負責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。 （十七）完成市局、經(jīng)開區(qū)管委會交辦的其他任務(wù)。 |
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績效完成情況 |
部門整體支出管理和使用基本情況 |
一、預(yù)算情況： 1、年初預(yù)算情況：根據(jù)湘潭市財政局《關(guān)于下達市直行政事業(yè)單位2021年財政預(yù)算的通知》，下達我局2021年度部門預(yù)算收入為289.45萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款287.05萬元，非稅收入撥款2.4萬元；預(yù)算支出總數(shù)289.45萬元，其中基本支出287.05萬元，項目支出2.4萬元。 2、年中追加和調(diào)減預(yù)算、預(yù)算調(diào)整率情況：年中因增人增資，增加預(yù)算數(shù)15.17萬元，此項調(diào)整為政策性調(diào)整，不計入預(yù)算調(diào)整率；減少非稅預(yù)算收入2.4萬元，預(yù)算調(diào)整率為0.8%。 二、預(yù)算執(zhí)行情況： 2021年財政收入302.23萬元，支出302.23萬元，其中基本支出302.23萬元，包含工資福利支出255.23萬元，商品和服務(wù)支出45.94萬元，對個人和家庭的補助1.06萬元；項目支出0萬元。 二、資金結(jié)余情況： 年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 四、“三公經(jīng)費”支出情況： 2021年度預(yù)算安排“三公經(jīng)費”6.49萬元，實際支出為6.14萬元。“三公經(jīng)費”控制率為94.6%。 五、預(yù)算管理方面：我局嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制建設(shè)時修訂和制定的各項管理制度；預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容和要求及時公開了；所有需進行政府采購的支出事項均按要求進行了政府采購。 六、資產(chǎn)管理方面：我局已制定資產(chǎn)管理制度，且所有新增資產(chǎn)的配置都能嚴格執(zhí)行財政相關(guān)文件規(guī)定的具體要求和標準。 |
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績效目標完成情況 |
一、2021年度我局部門整體支出績效自評分數(shù)為94分。 二、2021年部門具體支出預(yù)算各項績效目標完成情況如下： 績效目標1：深化商事制度改革，每年6月30日止企業(yè)年報率不低于70%。完成情況：企業(yè)年報率94.43%，目標完成率135%。 績效目標2：執(zhí)行政府采購規(guī)定,降低采購成本,所有需經(jīng)政府采購的事項,均需按規(guī)定辦理手續(xù)。完成情況：全年采購貨物類商品均在定點商家采購，并按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，目標完成率：100%； 績效目標3：支出不超財政預(yù)算數(shù)。完成情況：財政收入支出均為302.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。 績效目標4：企業(yè)年報完成時間6月30日前。完成情況100%。 績效目標5：鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%。完成情況：完成發(fā)展市場主體3231戶，增長率61.9%，超過5%。 績效目標6：促進信用體系建設(shè)，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%。完成情況：定向抽查企業(yè)154戶，抽查率4.9%，目標完成率163%； 績效目標7：大力維護消費者權(quán)益，消費者投訴處理答復(fù)率100%。完成情況100%，目標完成率100%。 |
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存在的問題分析及改進措施 |
存在的問題 |
一、預(yù)算管理方面：已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，但還需要根據(jù)實際情況的發(fā)展變化進一步修改完善。 二、預(yù)算執(zhí)行方面：人員經(jīng)費預(yù)算與實際支出有差異，主要是因為公積金、醫(yī)保按政策規(guī)定的繳費基數(shù)超過預(yù)算數(shù)，只能用公用經(jīng)費和其他經(jīng)費來彌補。 三、績效管理方面：預(yù)算目標編制不完善、不全面、欠精準，未覆蓋全部門職能職責(zé)；績效目標科學(xué)性有待提高，設(shè)置目標指標值和實際完成值差異較大。 |
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改進措施 |
一、根據(jù)國省市最新政策文件要求，修改完善內(nèi)部控制管理制度，確保各項支出嚴格根據(jù)制度執(zhí)行。 二、進一步增強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，將績效目標與預(yù)算編制一同布置、一同編制、一同審核、一同批復(fù)、一同公開,并準確落實各業(yè)務(wù)部門工作任務(wù)及目標，根據(jù)“三定”方案科學(xué)細化績效目標。 三、多措并舉，提高績效管理水平。我局高度重視績效管理工作，成立了以書記、局長牽頭的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置了績效管理辦公室全面負責(zé)績效管理工作。派人員積極參加第三方機構(gòu)和市局組織開展的績效管理培訓(xùn)，結(jié)合我局職能職責(zé)對績效目標編制方法及對應(yīng)職責(zé)指標庫進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，確保全局績效管理意識及管理水平得到進一步提高。 |
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其他需要說明問題 |
無 |