目 錄

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

　　注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監(jiān)督管理。

　　（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

　　（三）負責監(jiān)督管理市場秩序。

　　（四）在市局指導下宏觀質(zhì)量管理。

　　（五）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（六）負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

　　（七）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

　　（八）負責食品安全監(jiān)督管理。

　　（九）在市局指導下完成計量監(jiān)管工作。

　　（十）在市局指導下完成標準化管理工作。

　　（十一）在市局指導下完成認證認可監(jiān)管工作。

　　（十二）負責市場監(jiān)督管理、新聞宣傳。

　　（十三）負責組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。

　　（十四）完成市局、高新管委會交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：綜合股、登記注冊股、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股。2021年我單位共有編制人數(shù)25人，年末實有在職人數(shù)25人，退休人數(shù)12人，離休人數(shù)0人。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局為一級預算單位，無獨立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計746.13萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加131.99萬元，增長21.49%。主要是因為機制改革，我局合并后，職能職責增加，故高新管委會與市市場監(jiān)督管理局對我局的專項工作經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計745.46萬元，其中：財政撥款收入385.22萬元，占51.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入360.24萬元，占48.32%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計744.78萬元，其中：基本支出680.23萬元，占91.33%；項目支出64.55萬元，占8.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計385.22萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加49.07萬元，增長14.6%。主要是因為機構(gòu)改革，新增人員，收入支出均增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出385.22萬元，占本年支出合計的51.72%。與上一年度相比，財政撥款支出增加49.07萬元，增長14.6%。主要是因為機構(gòu)改革，新增人員，相對基本支出增加，財政撥款支出增加。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出385.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出367.6萬元，占95.43%；社會保障和就業(yè)支出17.62萬元，占4.57%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為354.23萬元，支出決算數(shù)為385.22萬元，完成年初預算的108.75%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）

　　年初預算為352.63萬元，支出決算為367.4萬元，完成年初預算的104.19%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2021年機構(gòu)改革,增人增資，經(jīng)費追加，所以決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，由于本單位年初預算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：非稅收入經(jīng)費指標。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為17.62萬元，由于本單位年初預算為0，無法計算超出百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中預算調(diào)整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出385.02萬元，其中：人員經(jīng)費315.32萬元，占基本支出的81.9%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費69.7萬元，占基本支出的18.1%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.62萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的82.96%，

　　其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是我單位嚴格執(zhí)行預算。

　　公務(wù)接待費支出預算為1.02萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的92.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費開支，建立厲行節(jié)約的長效機制 ，與上年相比減少1.44萬元，下降60.5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費用。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為7.87萬元，完成預算的81.98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強對公務(wù)車輛的管理，規(guī)范和控制公務(wù)用車維修、用油 ，與上年相比增加1.09萬元，增長16.08%，增長的主要原因是公車使用年限過長，維修費用增加，我單位還是嚴格控制運行維護標準，做到厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.94萬元，占10.67%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.87萬元，占89.33%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.94萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓234人次，主要是用于與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出和工作誤餐發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.87萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.87萬元，主要是用于公車維修、保險、油料費支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.7萬元，比年初預算數(shù)增加1.33萬元，增長1.95%。主要原因是：本年度新增加了工作人員導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　十一、一般性支出情況

　　2021年度湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局一般性支出中：會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.5萬元，用于本單開展培訓及教育活動費用支出，人數(shù)41人，內(nèi)容本單位消費維護調(diào)解技巧培訓及黨員教育活動費用支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2021年度政府采購支出總額11.54萬元，其中：政府采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2021年度預算績效情況說明

　　（1）部門整體預算績效評價情況。

　　1、年初預算安排：年初財政預算撥款352.63萬元，非稅收入撥款1.6萬元，共計354.23萬元。

　　2、年中預算調(diào)整：年中追加32.59萬元,人員經(jīng)費追加32.59萬元，落實相關(guān)政策追加32.59萬元。

　　3、預算執(zhí)行情況：全年財政撥款支出共計385.22萬元，其中基本支出385.02萬元；項目支出0.2萬元。

　　4、“三公”經(jīng)費基本情況：本年度“三公經(jīng)費”年初預算數(shù)10.62萬元，其中公務(wù)接待費1.02萬元，公務(wù)用車運行維護費9.6萬元。實際支出8.81萬元，其中公務(wù)接待費支出0.94萬元，公務(wù)用車運行維護費7.87萬元。

　　（2）項目支出績效評價情況。

　　我單位全年無項目性專項，無重點項目支出，無項目績效自評。

　　（3）上傳附件《附件1：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2021年度部門整體預算績效自評報告》

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

附件1：湘潭市市場監(jiān)督管理局高新分局2021年度部門整體預算.wps