2021年度湘潭市產商品質量監督檢驗所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市產商品質量監督檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構設置及決算單位構成  

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況 

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明 

　　十一、一般性支出情況 

　　十二、關于政府采購支出說明 

　　十三、關于國有資產占用情況說明 

　　十四、關于2021年度預算績效情況的說明 

　　注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市產商品質量監督檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　（一）承擔上級下達的產品質量監督抽查相關工作。 

　　（二）在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔有關產品質量的檢驗工作。 

　　（三）協助質量技術監督部門開展生產領域的監督執法和突發事件的應急處置。 

　　（四）協助質量技術監督部門開展有關產品的標準研究、起草工作。 

　　（五）承擔國家下達的工礦電傳動車輛產品質量監督抽查相關工作。 

　　（六）在檢驗資質范圍內，依法接受委托承擔工礦電傳動車輛產品質量的檢驗工作，向社會提供公正檢驗測試服務。 

　　（七）開展工礦電傳動車輛產品質量檢驗檢測技術研究開發。 

　　（八）承擔工礦電傳動車輛產品質量有關標準（規程）的試驗驗證及制（修）訂工作。 

　　（九）協助質量技術監督部門開展工礦電傳動車輛產品生產領域的監督執法和突發事件的應急處置工作。 

　　二、機構設置及決算單位構成 

　　（一）內設機構設置 

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所內設部門5個，分別為：內設部門分別為：辦公室/質量技術部/業務部/化學檢驗室/物理檢驗室。2021年我單位共有編制人數29人，年末實有在職人數22人，退休人數10人，離休人數0人。 

　　（二）決算單位構成 

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所為一級預算單位，無獨立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市產商品質量監督檢驗所。 

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計1,004.8萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加92.47萬元，增長10.14%。主要是因為:1、檢驗檢測設備采購支出增加；2、人員結構變動，新進高級工程師工資收入較高，人員經費增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計682.35萬元，其中：財政撥款收入622.31萬元，占91.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入42萬元，占6.16%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.04萬元，占2.64%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計849.29萬元，其中：基本支出374.12萬元，占44.05%；項目支出475.17萬元，占55.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財政撥款收、支總計622.31萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少227.71萬元，下降26.79%。主要是因為：根據市政府、財政局厲行節約要求，2021年預算項目支出減少。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財政撥款支出622.31萬元，占本年支出合計的73.27%。與上一年度相比，財政撥款支出減少72.56萬元，下降10.44%。主要是因為：2021年年初財政撥款項目支出預算減少。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況 

　　2021年度財政撥款支出622.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出622.31萬元，占100%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為590.3萬元，支出決算數為622.31萬元，完成年初預算的105.42%，其中： 

　　1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項） 

　　年初預算為590.3萬元，支出決算為602.3萬元，完成年初預算的102.03%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中調增預算12萬元。

　　2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項） 

　　年初預算為0萬元，支出決算為20.01萬元，由于本單位年初預算為0，無法計算超出百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：省局撥能力提升項目資金20萬元，財政結轉上年結轉結余資金0.01萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財政撥款基本支出332.01萬元，其中：人員經費313.04萬元，占基本支出的94.29%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。公用經費18.97萬元，占基本支出的5.71%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。 

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.24萬元，支出決算為9.24萬元，完成預算的82.21%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，原因是我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是我單位嚴格執行預算。 

　　公務接待費支出預算為1.64萬元，支出決算為0.39萬元，完成預算的23.78%，決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，厲行節約，支出減少 ，與上年相比減少0.7萬元，下降64.22%，下降的主要原因是疫情影響，厲行節約，支出減少。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為8.86萬元，完成預算的92.29%，決算數小于預算數的主要原因是2021年強化車輛管理，加強預算執行力度，控制公務用車支出 ，與上年相比增加1.15萬元，增長14.92%，增長的主要原因是2021年公車老化，維修費用增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.39萬元，占4.22%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.86萬元，占95.78%。其中： 

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

　　2、公務接待費支出決算為0.39萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓57人次，主要是其他省市同行業交流學習及項目專家開展項目評審發生的接待支出。 

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.86萬元，其中：公務用車購置費0萬元，2021年更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.86萬元，主要是2021年公車老化，維修費用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況 

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所無國有資本經營預算支出。

　　十、關于機關運行經費支出說明 

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所為財政補助事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　十一、一般性支出情況 

　　2021年度湘潭市產商品質量監督檢驗所一般性支出在基本支出和項目支出中均有開支，其中：會議費0.65萬元，1、用于召開質檢所CMA資質復評審會議，人數54人，內容為2021-10實驗室資質認定現場評審；2、用于召開湘潭市礦山裝備產業企業標準“領跑者”評估會議，人數9人，內容為提高優秀產品的市場認知度，樹立湘潭市礦山裝備產業企業標準先進代表，確認一批企業標準的“領跑者”；3、用于召開2021年生產許可證獲證企業“雙隨機、一公開”監督檢查工作部署會，人數2人，內容為確保2021年我省重要工業產品和食品相關產品生產許可證獲證企業“雙隨機、一公開”監督抽查任務順利完成；開支培訓費3.2萬元，1、用于開展業務能力培訓，人數2人，內容為參加北京國質聯合檢測技術研究院提高監督抽查抽樣能力培訓；2、用于參加標準線上培訓，人數2人，內容為CSTM技術培訓；3、用于參加技術線上培訓，人數2人，內容為檢驗線上培訓；4、用于參加省計量檢測研究院培訓，人數2人，內容為電磁兼容8個試驗項目培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

　　十二、關于政府采購支出說明 

　　湘潭市產商品質量監督檢驗所2021年度政府采購支出總額250.6萬元，其中：政府采購貨物支出250.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、關于國有資產占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，湘潭市產商品質量監督檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業務用車；單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。 

　　十四、關于2021年度預算績效情況說明 

　　（1）部門整體預算績效評價情況。 

　　根據預算績效管理要求，我所（中心）組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出622.31萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，本單位無重點項目績效。從部門整體評價情況來看，2021年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為97分，等級為優秀。    

　　（2）項目支出績效評價情況。 

　　我所（中心）全年無重點項目，無項目績效自評。    

　　（3）上傳附件《2021年部門整體預算績效自評報告-質檢所》

　　第四部分 名詞解釋 

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。 

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 

2021年部門整體支出績效評價報告.docx