2021年度湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成  

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　十一、一般性支出情況 

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明 

　　注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　（一）承擔(dān)上級下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。 

　　（二）在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。 

　　（三）協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　（四）協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展有關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)研究、起草工作。 

　　（五）承擔(dān)國家下達(dá)的工礦電傳動車輛產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。 

　　（六）在檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)，依法接受委托承擔(dān)工礦電傳動車輛產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，向社會提供公正檢驗(yàn)測試服務(wù)。 

　　（七）開展工礦電傳動車輛產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測技術(shù)研究開發(fā)。 

　　（八）承擔(dān)工礦電傳動車輛產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）的試驗(yàn)驗(yàn)證及制（修）訂工作。 

　　（九）協(xié)助質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展工礦電傳動車輛產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)法和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所內(nèi)設(shè)部門5個，分別為：內(nèi)設(shè)部門分別為：辦公室/質(zhì)量技術(shù)部/業(yè)務(wù)部/化學(xué)檢驗(yàn)室/物理檢驗(yàn)室。2021年我單位共有編制人數(shù)29人，年末實(shí)有在職人數(shù)22人，退休人數(shù)10人，離休人數(shù)0人。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所為一級預(yù)算單位，無獨(dú)立二級單位，因此本次決算公開單位為湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。 

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計(jì)1,004.8萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加92.47萬元，增長10.14%。主要是因?yàn)?1、檢驗(yàn)檢測設(shè)備采購支出增加；2、人員結(jié)構(gòu)變動，新進(jìn)高級工程師工資收入較高，人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計(jì)682.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入622.31萬元，占91.2%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入42萬元，占6.16%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.04萬元，占2.64%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計(jì)849.29萬元，其中：基本支出374.12萬元，占44.05%；項(xiàng)目支出475.17萬元，占55.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)622.31萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少227.71萬元，下降26.79%。主要是因?yàn)椋焊鶕?jù)市政府、財(cái)政局厲行節(jié)約要求，2021年預(yù)算項(xiàng)目支出減少。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出622.31萬元，占本年支出合計(jì)的73.27%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少72.56萬元，下降10.44%。主要是因?yàn)椋?021年年初財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出622.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出622.31萬元，占100%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為590.3萬元，支出決算數(shù)為622.31萬元，完成年初預(yù)算的105.42%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為590.3萬元，支出決算為602.3萬元，完成年初預(yù)算的102.03%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)增預(yù)算12萬元。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.01萬元，由于本單位年初預(yù)算為0，無法計(jì)算超出百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省局撥能力提升項(xiàng)目資金20萬元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.01萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出332.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)313.04萬元，占基本支出的94.29%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)18.97萬元，占基本支出的5.71%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.24萬元，支出決算為9.24萬元，完成預(yù)算的82.21%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.64萬元，支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算的23.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，厲行節(jié)約，支出減少 ，與上年相比減少0.7萬元，下降64.22%，下降的主要原因是疫情影響，厲行節(jié)約，支出減少。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為8.86萬元，完成預(yù)算的92.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年強(qiáng)化車輛管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，控制公務(wù)用車支出 ，與上年相比增加1.15萬元，增長14.92%，增長的主要原因是2021年公車?yán)匣�，維修費(fèi)用增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.39萬元，占4.22%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.86萬元，占95.78%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個、來賓57人次，主要是其他省市同行業(yè)交流學(xué)習(xí)及項(xiàng)目專家開展項(xiàng)目評審發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.86萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2021年更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.86萬元，主要是2021年公車?yán)匣�，維修費(fèi)用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十一、一般性支出情況 

　　2021年度湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所一般性支出在基本支出和項(xiàng)目支出中均有開支，其中：會議費(fèi)0.65萬元，1、用于召開質(zhì)檢所CMA資質(zhì)復(fù)評審會議，人數(shù)54人，內(nèi)容為2021-10實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場評審；2、用于召開湘潭市礦山裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”評估會議，人數(shù)9人，內(nèi)容為提高優(yōu)秀產(chǎn)品的市場認(rèn)知度，樹立湘潭市礦山裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)代表，確認(rèn)一批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)跑者”；3、用于召開2021年生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作部署會，人數(shù)2人，內(nèi)容為確保2021年我省重要工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查任務(wù)順利完成；開支培訓(xùn)費(fèi)3.2萬元，1、用于開展業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加北京國質(zhì)聯(lián)合檢測技術(shù)研究院提高監(jiān)督抽查抽樣能力培訓(xùn)；2、用于參加標(biāo)準(zhǔn)線上培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為CSTM技術(shù)培訓(xùn)；3、用于參加技術(shù)線上培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為檢驗(yàn)線上培訓(xùn)；4、用于參加省計(jì)量檢測研究院培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為電磁兼容8個試驗(yàn)項(xiàng)目培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年度政府采購支出總額250.6萬元，其中：政府采購貨物支出250.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，湘潭市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明 

　　（1）部門整體預(yù)算績效評價情況。 

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所（中心）組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出622.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效。從部門整體評價情況來看，2021年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分，等級為優(yōu)秀。    

　　（2）項(xiàng)目支出績效評價情況。 

　　我所（中心）全年無重點(diǎn)項(xiàng)目，無項(xiàng)目績效自評。    

　　（3）上傳附件《2021年部門整體預(yù)算績效自評報告-質(zhì)檢所》

　　第四部分 名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 

2021年部門整體支出績效評價報告.docx