目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(政府預算) 

5、支出分類(部門預算） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、工資福利(政府預算) 

9、工資福利 

10、個人家庭(政府預算) 

11、個人家庭 

12、商品服務(政府預算) 

13、商品服務 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預算) 

17、政府性基金（部門預算） 

18、國有資本經營預算 

19、財政專戶管理資金 

20、專項清單 

21、項目支出績效目標表 

22、整體支出績效目標表 

23、政府采購 

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責本轄區藥品監督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務，依法承擔檢驗結果的復驗和委托檢驗工作。 

2、負責本轄區生產加工、流通、餐飲環節食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料監督管理所需的檢驗檢測。 

3、開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品和藥品質量有關的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構的指導下開展食品和藥品快速檢驗工作。 

4、協助本轄區市場監督管理部門開展生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、藥品和醫療器械的監督執法及突發事件的應急處置。 

5、開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料質量技術監督有關的交流及合作。 

6、承辦市市場監督管理局交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

湘潭市食品藥品檢驗所內設機構包括：本部門共有編制人數41名。實有人數40人，內設股室6個，分別為辦公室、綜合業務室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。 

二、部門預算單位構成 

湘潭市食品藥品檢驗所只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市食品藥品檢驗所。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算914.53萬元，其中：一般公共預算撥款914.53萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加35.66萬元，主要原因是人員經費中社保、工資基數提高。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算914.53萬元，其中：一般公共服務支出914.53萬元。支出較去年增加35.66萬元，主要原因是人員經費中工資和社保費用增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算914.53萬元，其中：一般公共服務支出914.53萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算677.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算236.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業運行支出236.88萬元，主要用于水電費、物業管理費、食品檢驗、藥品檢驗、藥品委托檢驗、儀器設備維修維護等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門的機關運行經費84.69萬元，比上年預算增加24.7萬元，增長41.17%，主要原因是事業單位公用經費定額標準提高。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為9.72萬元，其中，公務接待費0.12萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數為0；培訓費預算0萬元，擬召開0次培訓，人數為0；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事，經費預算0萬元。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額136.42萬元，其中，貨物類采購預算72.42萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算64萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為914.53萬元，其中，基本支出677.65萬元，項目支出236.88萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

第二部分 2023年部門預算表 

2023年部門預算公開表.xlsx

2023部門整體支出績效目標申報表.xls