2022年度湘潭市食品藥品檢驗所部門決算 

　　目 錄 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 

　　十、一般性支出情況 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況 

　　一、部門職責 

　　（一）負責本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務(wù)，依法承擔檢驗結(jié)果的復(fù)驗和委托檢驗工作。 

　　（二）負責本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗檢測。 

　　（三）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗工作。 

　　（四）協(xié)助本轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 

　　（五）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。 

　　（六）承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置 

　　湘潭市食品藥品檢驗所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)41名。實有人數(shù)40人，內(nèi)設(shè)股室6個，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。 

　　（二）決算單位構(gòu)成 

　　湘潭市食品藥品檢驗所無下屬單位，因此，湘潭市食品藥品檢驗所2022年單位決算即湘潭市食品藥品檢驗所本級。 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度收、支總計1,295.07萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加31.22萬元，增長2.47%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2022年度收入合計1,271萬元，其中：財政撥款收入1,168.37萬元，占91.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入102.63萬元，占8.07%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2022年度支出合計1,219.9萬元，其中：基本支出849.89萬元，占69.67%；項目支出370.01萬元，占30.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度財政撥款收、支總計1,168.37萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加120.94萬元，增長11.55%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2022年度財政撥款支出1,168.37萬元，占本年支出合計的95.78%。與上一年度相比，財政撥款支出增加120.94萬元，增長11.55%。主要是因為本年度人員經(jīng)費增加。 

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2022年度財政撥款支出1,168.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,146.02萬元，占98.09%；社會保障和就業(yè)支出22.35萬元，占1.91%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為878.86萬元，支出決算數(shù)為1,168.37萬元，完成年初預(yù)算的132.94%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.85萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)績效獎的下?lián)堋?/p>

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.06萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員的生活補助。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.18萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級藥械化專項資金。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 

　　年初預(yù)算為878.86萬元，支出決算為938.84萬元，完成年初預(yù)算的106.82%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性調(diào)整人員經(jīng)費增加。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.09萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省市場局下?lián)軐ｍ椯Y金。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.35萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工去世撫恤金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款基本支出814.87萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費760.72萬元，占基本支出的93.35%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 

　　公用經(jīng)費54.15萬元，占基本支出的6.65%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.72萬元，支出決算為9.72萬元，完成預(yù)算的100%，

　　其中： 

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。 

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.02萬元，增長20%，增長的主要原因是接待人次增多接待費用稍有增加。 

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加3.24萬元，增長50.94%，增長的主要原因是本年度新增一臺業(yè)務(wù)用車。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.12萬元，占1.23%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.6萬元，占98.77%。其中： 

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。 

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓12人次，主要是食品藥品檢驗業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為9.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，湘潭市食品藥品檢驗所更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.6萬元，主要是車輛日常維修維護支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　湘潭市食品藥品檢驗所2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗所為財政補助事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 

　　十、一般性支出情況 

　　2022年度本單位支出會議費0萬元，我單位2022年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費1.46萬元，用于參加各類檢驗培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容主要是提高檢驗技能的相關(guān)培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。 

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明 

　　湘潭市食品藥品檢驗所2022年度政府采購支出總額89.83萬元，其中：政府采購貨物支出53.85萬元、政府采購工程支出35.99萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額89.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.85萬元，占政府采購支出總額的59.95%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2022年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是檢驗業(yè)務(wù)用車；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明 

　　（一）部門整體支出績效情況 

　　一、預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況

　　（一）全年部門預(yù)算總收入878.86萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入878.86萬元。

　　（二）預(yù)算基本支出600.18萬元，其中，人員支出540.19萬元，公用支出59.99萬元。

　　（三）預(yù)算專項支出278.68萬元，來源為財政撥款為以下幾個項目:①食品抽驗經(jīng)費33.77萬元；②藥品抽驗經(jīng)費34.3萬元；③儀器設(shè)備檢測維修經(jīng)費15萬元；④辦公事業(yè)運行經(jīng)費82.61萬元；⑤勞務(wù)費63萬元；⑥藥品委托檢驗費50萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況

　　1)、收入總計數(shù)為1271萬元，其中：財政撥款1168.37萬元，其他收入102.63萬元；

　　2)、支出預(yù)算總計數(shù)為878.86萬元，其中：基本支出：600.18萬元，其中，人員支出540.19萬元，公用支出59.99萬元。

　　3）、預(yù)算專項支出278.68萬元，來源為財政撥款為以下幾個項目： ①食品抽驗經(jīng)費33.77萬元；②藥品抽驗經(jīng)費34.3萬元；③儀器設(shè)備檢測維修經(jīng)費15萬元；④事業(yè)運行經(jīng)費82.61萬元；⑤勞務(wù)費63萬元；⑥藥品委托檢驗費50萬元。

　　二、預(yù)算支出情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況

　　基本支出：849.89萬元，其中：人員支出776.06萬元； 公用支出73.83萬元。

　　我所2022年基本支出實際開支共計849.89萬元，其中：工資福利支出704.82萬元，對個人和家庭補助支出71.24萬元，資本性支出12.85萬元，商品服務(wù)支出60.99萬元（主要用于車輛運行費、水、電、辦公費等），年初公用經(jīng)費預(yù)算為59.99萬元，原因是業(yè)務(wù)性專項經(jīng)費用于彌補基本支出的不足。

　　今年我所三公經(jīng)費實際開支9.72萬元，其中：公務(wù)招待費0.12萬元，車輛使用費9.6萬元，出國費0元。

　　2、專項執(zhí)行情況

　　我所2022年專項支出實際開支共計370.01萬元。其中：工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出293.03萬元，資本性支出76.99萬元。 

　　（二）存在的問題及原因分析 

　　儀器設(shè)備不能滿足檢驗需要。按照地市級食品藥品檢驗所儀器基本配置要求，還需加購一些基本的儀器，確保全市食品藥品安全。而我所為公益一類全額事業(yè)單位，并無財政撥款以外的收入來源。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　第五部分 附件 

　　部門整體支出績效評價報告（2022年）.docx

　　2022年部門整體支出績效評價指標完成情況表.doc

部門整體支出績效評價報告（2022年）.docx

2022年部門整體支出績效評價指標完成情況表.doc