2023年度湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）研究、建立計(jì)量基準(zhǔn)、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者本專業(yè)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測(cè)試任務(wù)，開展校準(zhǔn)工作。

　　（三）研究起草計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范。

　　（四）承辦有關(guān)計(jì)量監(jiān)督中的技術(shù)性工作。

　　（六）承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查相關(guān)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有編制人數(shù)50人，實(shí)有人數(shù)47人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我所內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，全部納入部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)科室分別為辦公室、業(yè)務(wù)室、質(zhì)保室、人事績(jī)效室、檢定一室、檢定二室、檢定三室、檢定四室、檢定五室、檢定六室、檢定七室、財(cái)務(wù)室、聯(lián)絡(luò)室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心無下屬單位，因此，湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心2023年單位決算即湘潭市工礦電傳動(dòng)車輛質(zhì)量檢驗(yàn)中心本級(jí)。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1,060.65萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少99.6萬元，下降8.58%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1,059.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,045.18萬元，占98.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.39萬元，占1.36%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1,059.32萬元，其中：基本支出894.9萬元，占84.48%；項(xiàng)目支出164.42萬元，占15.52%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,045.18萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少105.32萬元，下降9.15%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1,045.18萬元，占本年支出合計(jì)的98.67%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少105.32萬元，下降9.15%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1,045.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,040.47萬元，占99.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.7萬元，占0.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為998.35萬元，支出決算數(shù)為1,045.18萬元，完成年初預(yù)算的104.69%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為998.35萬元，支出決算為988.76萬元，完成年初預(yù)算的99.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.72萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無預(yù)算收入，支出為年中政策性追加調(diào)整在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.7萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度年初無預(yù)算收入，支出為2023年上半年撫恤金4.7萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出890.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)798.65萬元，占基本支出的89.67%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)91.99萬元，占基本支出的10.33%，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.33萬元，支出決算為16.33萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.77萬元，增長(zhǎng)70.82%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財(cái)政部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)將本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.52萬元，增長(zhǎng)226.09%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財(cái)政部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)將本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.58萬元，支出決算為15.58萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.25萬元，增長(zhǎng)66.99%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度因工作需要，使用率提高，較上年度車輛用油增加及維護(hù)費(fèi)增多。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占4.59%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.58萬元，占95.41%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓60人次，主要是有關(guān)專家來我單位指導(dǎo)、調(diào)研工作、其他市級(jí)單位來單位進(jìn)行計(jì)量業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年度我單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.58萬元，主要是公務(wù)車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年度政府采購支出總額90.06萬元，其中：政府采購貨物支出39.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.04萬元，占政府采購支出總額的60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所共有車輛5輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　（一）績(jī)效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1059.57萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年度計(jì)量所在黨的習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指引下，在市局分管領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)下，在深入開展黨史學(xué)習(xí)教育的同時(shí)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”的要求團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工勵(lì)精圖治、銳意進(jìn)取、奮勇拼搏，在支部黨建、業(yè)務(wù)開展、科研攻關(guān)、創(chuàng)新服務(wù)等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

　　我所全年無重點(diǎn)項(xiàng)目，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　（3）上傳附件《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表》《部門整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

　　（三）存在的問題及原因分析

　　因市場(chǎng)環(huán)境具有不可預(yù)見性，受經(jīng)濟(jì)下行的影響，2023年關(guān)閉了一個(gè)加氣站，導(dǎo)致加氣站檢定僅完成年初設(shè)定指標(biāo)75%，加氣槍檢定指標(biāo)僅完成90%，指標(biāo)設(shè)定還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

湘潭市計(jì)量測(cè)試檢定所2023年預(yù)算績(jī)效整體評(píng)價(jià).doc