2023年度湘潭市計量測試檢定所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市計量測試檢定所概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市計量測試檢定所概況

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬┭芯俊⒔�立計量基準、社會公用計量標準或者本專業(yè)的計量標準。

　�。ǘ�）承擔授權范圍內的量值傳遞，執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試任務，開展校準工作。

　�。ㄈ�）研究起草計量檢定規(guī)程、計量技術規(guī)范。

　　（四）承辦有關計量監(jiān)督中的技術性工作。

　�。�六）承擔上級下達的產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查相關工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置

　　湘潭市計量測試檢定所內設機構包括：湘潭市計量測試檢定所共有編制人數(shù)50人，實有人數(shù)47人。內設機構包括：根據(jù)編委核定，我所內設科室13個，全部納入部門預算編制范圍。 內設科室分別為辦公室、業(yè)務室、質保室、人事績效室、檢定一室、檢定二室、檢定三室、檢定四室、檢定五室、檢定六室、檢定七室、財務室、聯(lián)絡室。

　�。ǘ�）決算單位構成

　　湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心無下屬單位，因此，湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心2023年單位決算即湘潭市工礦電傳動車輛質量檢驗中心本級。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1,060.65萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少99.6萬元，下降8.58%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴格控制各項經(jīng)費支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,059.57萬元，其中：財政撥款收入1,045.18萬元，占98.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.39萬元，占1.36%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1,059.32萬元，其中：基本支出894.9萬元，占84.48%；項目支出164.42萬元，占15.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,045.18萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少105.32萬元，下降9.15%。主要原因是厲行節(jié)約措施，嚴格控制各項經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,045.18萬元，占本年支出合計的98.67%。與上一年度相比，財政撥款支出減少105.32萬元，下降9.15%。主要是因為厲行節(jié)約措施，嚴格控制各項經(jīng)費支出。

　�。ǘ�）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出1,045.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,040.47萬元，占99.55%；社會保障和就業(yè)支出4.7萬元，占0.45%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為998.35萬元，支出決算數(shù)為1,045.18萬元，完成年初預算的104.69%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）

　　年初預算為998.35萬元，支出決算為988.76萬元，完成年初預算的99.04%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約措施，嚴格控制各項經(jīng)費支出。

　　2、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為51.72萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為年中政策性追加調整在職人員基礎績效獎金。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為4.7萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度年初無預算收入，支出為2023年上半年撫恤金4.7萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出890.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費798.65萬元，占基本支出的89.67%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費91.99萬元，占基本支出的10.33%，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.33萬元，支出決算為16.33萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.77萬元，增長70.82%，增長的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財政部門申請，經(jīng)批準將本年度公務接待費預算進行了調整。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.52萬元，增長226.09%，增長的主要原因是根據(jù)工作需要，我單位向主管部門及財政部門申請，經(jīng)批準將本年度公務接待費預算進行了調整。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為15.58萬元，支出決算為15.58萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增加6.25萬元，增長66.99%，增長的主要原因是本年度因工作需要，使用率提高，較上年度車輛用油增加及維護費增多。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.75萬元，占4.59%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算15.58萬元，占95.41%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓60人次，主要是有關專家來我單位指導、調研工作、其他市級單位來單位進行計量業(yè)務交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本年度我單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費15.58萬元，主要是公務車輛燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市計量測試檢定所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市計量測試檢定所2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　湘潭市計量測試檢定所為財政補助事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出。培訓費0萬元，我單位2023年度無培訓費支出。未舉辦節(jié)慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘潭市計量測試檢定所2023年度政府采購支出總額90.06萬元，其中：政府采購貨物支出39.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.04萬元，占政府采購支出總額的60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市計量測試檢定所共有車輛5輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關于2023年度預算績效情況說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我所組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1059.57萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，本單位無重點項目績效。從評價情況來看，2023年度計量所在黨的習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，在市局分管領導正確指導下，在深入開展黨史學習教育的同時按照“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”的要求團結帶領全體干部職工勵精圖治、銳意進取、奮勇拼搏，在支部黨建、業(yè)務開展、科研攻關、創(chuàng)新服務等方面取得了長足的進步。

　　（2）項目支出績效評價情況。

　　我所全年無重點項目，無項目績效自評。

　　（3）上傳附件《部門整體預算績效自評表》《部門整體預算績效自評報告》

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　因市場環(huán)境具有不可預見性，受經(jīng)濟下行的影響，2023年關閉了一個加氣站，導致加氣站檢定僅完成年初設定指標75%，加氣槍檢定指標僅完成90%，指標設定還有待進一步加強。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

湘潭市計量測試檢定所2023年預算績效整體評價.doc