2023年度湘潭市食品藥品檢驗所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況

　　一、部門職責

　　（一）負責本轄區(qū)藥品監(jiān)督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務(wù)，依法承擔檢驗結(jié)果的復(fù)驗和委托檢驗工作。

　　（二）負責本轄區(qū)生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料監(jiān)督管理所需的檢驗檢測。

　　（三）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品和藥品質(zhì)量有關(guān)的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構(gòu)的指導(dǎo)下開展食品和藥品快速檢驗工作。

　　（四）協(xié)助本轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門開展生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械的監(jiān)督執(zhí)法及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。

　　（五）開展與生產(chǎn)加工、流通、餐飲環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用包材和藥用輔料質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的交流及合作。

　　（六）承辦市市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市食品藥品檢驗所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)41名。實有人數(shù)40人，內(nèi)設(shè)股室6個，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市食品藥品檢驗所無下屬單位，因此，湘潭市食品藥品檢驗所2023年單位決算即湘潭市食品藥品檢驗所本級。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1,217.59萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少77.48萬元，下降5.98%。主要原因是一名離休干部去世，人員經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,142.43萬元，其中：財政撥款收入1,020.08萬元，占89.29%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入122.35萬元，占10.71%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1,103.44萬元，其中：基本支出709.77萬元，占64.32%；項目支出393.68萬元，占35.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,020.08萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少148.29萬元，下降12.69%。主要原因是一名離休干部過世，人員經(jīng)費減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,020.08萬元，占本年支出合計的92.45%。與上一年度相比，財政撥款支出減少148.29萬元，下降12.69%。主要是因為一名離休干部去世，人員經(jīng)費減少，本年資本性支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出1,020.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,017.08萬元，占99.71%；衛(wèi)生健康支出3萬元，占0.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為914.53萬元，支出決算數(shù)為1,020.08萬元，完成年初預(yù)算的111.54%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級藥械化專項資金沒有計入市本級年度預(yù)算。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）

　　年初預(yù)算為914.53萬元，支出決算為914.41萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費減少。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省市場局下?lián)軐ｍ椯Y金沒有計入市本級年初預(yù)算。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出696.51萬元，其中：

　　人員經(jīng)費636.53萬元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費59.98萬元，占基本支出的8.61%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.16萬元，下降1.65%，下降的主要原因是本年度無公務(wù)接待費。其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.12萬元，下降100%，下降的主要原因是本年度無公務(wù)接待費支出。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.04萬元，下降0.42%，下降的主要原因是車輛日常維修維護支出減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.56萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為9.56萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，湘潭市食品藥品檢驗所更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.56萬元，主要是車輛日常維修維護支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　湘潭市食品藥品檢驗所為財政補助事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出。培訓(xùn)費1.64萬元，召開參加各類檢驗培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為提高檢驗技能的相關(guān)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度政府采購支出總額52.09萬元，其中：政府采購貨物支出52.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.09萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是檢驗業(yè)務(wù)用車；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　2023年，我所在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，緊緊圍繞年度工作目標和重點任務(wù)，積極履行檢驗檢測職能，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，圓滿完成了各項工作任務(wù)。

　　1、檢驗檢測工作：共完成食品、藥品、化妝品等各類樣品檢驗檢測 1278批次，出具檢測報告 1278 份，為監(jiān)管部門提供了有力的技術(shù)支撐。我所堅持提高政治站位，認真貫徹執(zhí)行市局黨組的各項文件，落實文件精神，提高各項工作能力。

　　2、實驗室管理工作：加強實驗室管理，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，確保檢驗數(shù)據(jù)的準確可靠。完成了實驗室設(shè)備維護保養(yǎng)、儀器計量校檢、標準物質(zhì)管理、環(huán)境設(shè)施監(jiān)控等工作。

　　3、能力驗證和比對試驗：積極參加國家、省、市組織的能力驗證和比對試驗，目前已收到4項滿意結(jié)果；我所代表湘潭市在省藥品檢驗檢測技能競賽榮獲中藥組團體三等獎，楊翠同志榮獲個人一等獎取得佳績，提高了檢驗檢測水平和實驗室的聲譽。

　　4、技術(shù)培訓(xùn)和交流：全年制定了周密的學習計劃，組織職工參加各類技術(shù)培訓(xùn)和學術(shù)交流活動10次（參加學習人員364人次）。外派出去學習15次，相關(guān)人員27人次。提高了職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。

　　5、市局布置的秘書處工作：完成了全年8900批次的數(shù)據(jù)抽查工作，抽查了近500批次國抽系統(tǒng)數(shù)據(jù)，指出了明年各承檢機構(gòu)的填報重點及易錯點。在國家局組織的第二屆全國市場監(jiān)管系統(tǒng)食品抽檢監(jiān)測技能大比武活動中，為我省取得團體二等獎貢獻了力量，我所因此也受到了省局予以的先進集體通報表揚。

　　6、科研工作：發(fā)表了2篇國家級論文，承擔了2項科研課題，取得了一定的科研成果，提高了檢驗所的科研能力和水平。

　　7、黨建工作：認真學習貫徹黨的二十大和習近平新時代中國特色社會主義思想、湖南省″四區(qū)一地一圈一強″戰(zhàn)略和湘潭市″六融三抓"舉措。組織開展“一行動一活動”，單位領(lǐng)導(dǎo)20余人次走基層為企業(yè)提供幫扶解決實際困難機關(guān)支部黨員到所在社區(qū)黨組織登記開展聯(lián)建活動、找準單位廉政風險防控點，開展“清廉檢驗機構(gòu)”建設(shè)，促使單位業(yè)務(wù)技術(shù)和工作作風、人員道德素質(zhì)得到進一步提升。

　　8、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)社會高質(zhì)量發(fā)展。協(xié)助岳塘公安分局、湘鄉(xiāng)執(zhí)法大隊進行了40多批次的保健食品非法添加檢驗工作，協(xié)助雨湖公安分局進行了假冒太太樂雞精的案件檢驗工作，為公安系統(tǒng)偵破案件提供了數(shù)據(jù)支持。接受10余家食品藥品生產(chǎn)、流通企業(yè)委托檢驗247批次。今年我所先后對湖南復(fù)瑞生物醫(yī)藥、康普藥業(yè)等12家單位進行了“心連心，走基層”調(diào)研、對社會開展了“檢驗檢測公眾開放日”“你點我檢”“湘潭市檢驗檢測技能比武”、“湘潭市中藥鑒定大賽”、“湘潭市合理用藥科普宣傳作品大賽”、“夏日送清涼”、“最美藥師”評選等活動。對轄區(qū)內(nèi)的桶裝飲用水微生物超標、精制檳榔風險監(jiān)測從技術(shù)層面給與支持，進行分析研究并制定相關(guān)預(yù)防措施，幫助生產(chǎn)企業(yè)解決問題，共同助力湘潭經(jīng)濟發(fā)展，共同為老百姓謀福利。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　1.人員少，任務(wù)翻倍。由于編制人數(shù)及專業(yè)技術(shù)崗位職數(shù)的限制，無法設(shè)立化妝品檢驗室和醫(yī)療器械檢驗室，從而影響了化妝品及醫(yī)療器械檢驗工作開展及能力提升。通過內(nèi)部培訓(xùn)等方式，提高人員素質(zhì)和能力，增加檢驗人員數(shù)量。

　　2.設(shè)備陳舊，無預(yù)算。 一是我所現(xiàn)有大部分檢驗檢測精密設(shè)備均來自2008年-2010年國家對中西部地區(qū)的資助項目，由湖南省食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一購置分配使用，大部分已使用了十幾年，儀器設(shè)備已趨于老化；二是隨著食品藥品檢驗檢測標準的不斷提升，現(xiàn)有的檢測儀器設(shè)備已不能滿足新標準和檢驗方法的要求；三是當前地方政府未將檢驗檢測機構(gòu)儀器設(shè)備購置納入本級財政預(yù)算，致使檢驗設(shè)備的添置和更新問題難以解決，現(xiàn)在幾個科室共用一臺設(shè)備，存在交差污染的危險。積極向上級部門申請設(shè)備更新和購置經(jīng)費，改善實驗條件，保障檢驗工作的順利進行。

　　3.檢驗大樓過戶問題。加強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，爭取早日解決房屋過戶問題，為檢驗所的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　部門整體支出績效評價報告（2023年）.docx