2023年度湘潭市食品藥品檢驗所部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　十四、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市食品藥品檢驗所概況

　　一、部門職責

　　（一）負責本轄區藥品監督抽驗、評價性抽驗和探索性抽驗任務，依法承擔檢驗結果的復驗和委托檢驗工作。

　　（二）負責本轄區生產加工、流通、餐飲環節食品、酒類食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料監督管理所需的檢驗檢測。

　　（三）開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品和藥品質量有關的科研工作，并在上級食品藥品檢驗機構的指導下開展食品和藥品快速檢驗工作。

　　（四）協助本轄區市場監督管理部門開展生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、藥品和醫療器械的監督執法及突發事件的應急處置。

　　（五）開展與生產加工、流通、餐飲環節食品、保健食品、化妝品、醫療器械、藥用包材和藥用輔料質量技術監督有關的交流及合作。

　　（六）承辦市市場監督管理局交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘潭市食品藥品檢驗所內設機構包括：本部門共有編制人數41名。實有人數40人，內設股室6個，分別為辦公室、綜合業務室、中藥檢驗室、西藥檢驗室、微生物檢驗室、食品檢驗室。

　　（二）決算單位構成

　　湘潭市食品藥品檢驗所無下屬單位，因此，湘潭市食品藥品檢驗所2023年單位決算即湘潭市食品藥品檢驗所本級。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1,217.59萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少77.48萬元，下降5.98%。主要原因是一名離休干部去世，人員經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,142.43萬元，其中：財政撥款收入1,020.08萬元，占89.29%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入122.35萬元，占10.71%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1,103.44萬元，其中：基本支出709.77萬元，占64.32%；項目支出393.68萬元，占35.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,020.08萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少148.29萬元，下降12.69%。主要原因是一名離休干部過世，人員經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,020.08萬元，占本年支出合計的92.45%。與上一年度相比，財政撥款支出減少148.29萬元，下降12.69%。主要是因為一名離休干部去世，人員經費減少，本年資本性支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出1,020.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,017.08萬元，占99.71%；衛生健康支出3萬元，占0.29%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為914.53萬元，支出決算數為1,020.08萬元，完成年初預算的111.54%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為38.8萬元，由于預算數為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：省級藥械化專項資金沒有計入市本級年度預算。

　　2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）

　　年初預算為914.53萬元，支出決算為914.41萬元，完成年初預算的99.99%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費減少。

　　3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為63.88萬元，由于預算數為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：省市場局下撥專項資金沒有計入市本級年初預算。

　　4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預算數為0萬元，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：單位醫療補助經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出696.51萬元，其中：

　　人員經費636.53萬元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費59.98萬元，占基本支出的8.61%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.16萬元，下降1.65%，下降的主要原因是本年度無公務接待費。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.12萬元，下降100%，下降的主要原因是本年度無公務接待費支出。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為9.56萬元，支出決算為9.56萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.04萬元，下降0.42%，下降的主要原因是車輛日常維修維護支出減少。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算9.56萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.56萬元，其中：公務用車購置費0萬元，湘潭市食品藥品檢驗所更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9.56萬元，主要是車輛日常維修維護支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　湘潭市食品藥品檢驗所為財政補助事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出。培訓費1.64萬元，召開參加各類檢驗培訓，人數16人，內容為提高檢驗技能的相關培訓；未舉辦節慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘潭市食品藥品檢驗所2023年度政府采購支出總額52.09萬元，其中：政府采購貨物支出52.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額52.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.09萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市食品藥品檢驗所共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是檢驗業務用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關于2023年度預算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　2023年，我所在上級部門的正確領導下，在全體干部職工的共同努力下，緊緊圍繞年度工作目標和重點任務，積極履行檢驗檢測職能，不斷提高服務質量和技術水平，圓滿完成了各項工作任務。

　　1、檢驗檢測工作：共完成食品、藥品、化妝品等各類樣品檢驗檢測 1278批次，出具檢測報告 1278 份，為監管部門提供了有力的技術支撐。我所堅持提高政治站位，認真貫徹執行市局黨組的各項文件，落實文件精神，提高各項工作能力。

　　2、實驗室管理工作：加強實驗室管理，嚴格執行質量管理體系文件，確保檢驗數據的準確可靠。完成了實驗室設備維護保養、儀器計量校檢、標準物質管理、環境設施監控等工作。

　　3、能力驗證和比對試驗：積極參加國家、省、市組織的能力驗證和比對試驗，目前已收到4項滿意結果；我所代表湘潭市在省藥品檢驗檢測技能競賽榮獲中藥組團體三等獎，楊翠同志榮獲個人一等獎取得佳績，提高了檢驗檢測水平和實驗室的聲譽。

　　4、技術培訓和交流：全年制定了周密的學習計劃，組織職工參加各類技術培訓和學術交流活動10次（參加學習人員364人次）。外派出去學習15次，相關人員27人次。提高了職工的業務素質和技術水平。

　　5、市局布置的秘書處工作：完成了全年8900批次的數據抽查工作，抽查了近500批次國抽系統數據，指出了明年各承檢機構的填報重點及易錯點。在國家局組織的第二屆全國市場監管系統食品抽檢監測技能大比武活動中，為我省取得團體二等獎貢獻了力量，我所因此也受到了省局予以的先進集體通報表揚。

　　6、科研工作：發表了2篇國家級論文，承擔了2項科研課題，取得了一定的科研成果，提高了檢驗所的科研能力和水平。

　　7、黨建工作：認真學習貫徹黨的二十大和習近平新時代中國特色社會主義思想、湖南省″四區一地一圈一強″戰略和湘潭市″六融三抓"舉措。組織開展“一行動一活動”，單位領導20余人次走基層為企業提供幫扶解決實際困難機關支部黨員到所在社區黨組織登記開展聯建活動、找準單位廉政風險防控點，開展“清廉檢驗機構”建設，促使單位業務技術和工作作風、人員道德素質得到進一步提升。

　　8、服務企業、服務社會高質量發展。協助岳塘公安分局、湘鄉執法大隊進行了40多批次的保健食品非法添加檢驗工作，協助雨湖公安分局進行了假冒太太樂雞精的案件檢驗工作，為公安系統偵破案件提供了數據支持。接受10余家食品藥品生產、流通企業委托檢驗247批次。今年我所先后對湖南復瑞生物醫藥、康普藥業等12家單位進行了“心連心，走基層”調研、對社會開展了“檢驗檢測公眾開放日”“你點我檢”“湘潭市檢驗檢測技能比武”、“湘潭市中藥鑒定大賽”、“湘潭市合理用藥科普宣傳作品大賽”、“夏日送清涼”、“最美藥師”評選等活動。對轄區內的桶裝飲用水微生物超標、精制檳榔風險監測從技術層面給與支持，進行分析研究并制定相關預防措施，幫助生產企業解決問題，共同助力湘潭經濟發展，共同為老百姓謀福利。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　1.人員少，任務翻倍。由于編制人數及專業技術崗位職數的限制，無法設立化妝品檢驗室和醫療器械檢驗室，從而影響了化妝品及醫療器械檢驗工作開展及能力提升。通過內部培訓等方式，提高人員素質和能力，增加檢驗人員數量。

　　2.設備陳舊，無預算。 一是我所現有大部分檢驗檢測精密設備均來自2008年-2010年國家對中西部地區的資助項目，由湖南省食品藥品監督管理局統一購置分配使用，大部分已使用了十幾年，儀器設備已趨于老化；二是隨著食品藥品檢驗檢測標準的不斷提升，現有的檢測儀器設備已不能滿足新標準和檢驗方法的要求；三是當前地方政府未將檢驗檢測機構儀器設備購置納入本級財政預算，致使檢驗設備的添置和更新問題難以解決，現在幾個科室共用一臺設備，存在交差污染的危險。積極向上級部門申請設備更新和購置經費，改善實驗條件，保障檢驗工作的順利進行。

　　3.檢驗大樓過戶問題。加強與相關部門的溝通和協調，爭取早日解決房屋過戶問題，為檢驗所的發展創造良好的條件。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　部門整體支出績效評價報告（2023年）.docx