2023年度湘潭市市場監督管理局高新分局部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市市場監督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　十四、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市市場監督管理局高新分局概況

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監督管理。

　　（二）負責市場主體統一登記注冊, 依法查處無照經營行為。

　　（三）負責監督管理市場秩序。

　　（四）在市局指導下宏觀質量管理。

　　（五）負責產品質量安全監督管理。

　　（六）負責特種設備安全監督管理。

　　（七）負責食品安全監督管理綜合協調。

　　（八）負責食品安全監督管理。

　　（九）負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。

　　（十）在市局指導下完成計量監管工作。

　　（十一）在市局指導下完成標準化管理工作。

　　（十二）在市局指導下完成認證認可監管工作。

　　（十三）負責市場監督管理、新聞宣傳。

　　（十四）負責組織開展有關服務領域消費維權工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報等工作，保護經營者、消費者合法權益。

　　（十五）負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設。

　　（十六）完成市局、高新管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置

　　湘潭市市場監督管理局高新分局內設機構包括：綜合股、登記注冊股、監管一股、監管二股、監管三股。2023年我單位共有編制人數 26人，年末實有在職人數26人，退休人數15人，離休人數0人。

　　（二）決算單位構成

　　湘潭市市場監督管理局高新分局無下屬單位，因此，湘潭市市場監督管理局高新分局2023年單位決算即湘潭市市場監督管理局高新分局本級。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計760.68萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加56.75萬元，增長8.06%。主要原因是今年調整了在職人員社保基數，增加了單位基礎績效指標。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計747.02萬元，其中：財政撥款收入541.71萬元，占72.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入205.31萬元，占27.48%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計756.07萬元，其中：基本支出669.34萬元，占88.53%；項目支出86.74萬元，占11.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計541.71萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加104.38萬元，增長23.87%。主要原因是在職人員社保基數調整了，單位增加了基礎績效指標。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出541.71萬元，占本年支出合計的71.65%。與上一年度相比，財政撥款支出增加104.38萬元，增長23.87%。主要是因為今年調整了在職人員社保基數，增加了單位基礎績效指標。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出541.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出541.71萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為522.3萬元，支出決算數為541.71萬元，完成年初預算的103.72%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為522.3萬元，支出決算為541.71萬元，完成年初預算的103.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，調整明細如下：1、調增指標2022年度績效考核獎金26.32元；2、退休人員調減工資調標5.11元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出541.71萬元，其中：

　　人員經費439.37萬元，占基本支出的81.11%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費102.34萬元，占基本支出的18.89%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.6萬元，支出決算為8.7萬元，完成預算的90.63%，決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制三公經費開支 ，與上年相比增加1.43萬元，增長19.67%，增長的主要原因是公車年限久，維修維護費相對增加。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.24萬元，下降100%，下降的主要原因是建立厲行節約的長效機制，嚴格控制三公經費開支。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為9.6萬元，支出決算為8.7萬元，完成預算的90.63%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，嚴控制三公經費開支 ，與上年相比增加1.66萬元，增長23.58%，增長的主要原因是公車年限已久，維修維護費相對增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.7萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，湘潭市市場監督管理局高新分局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.7萬元，主要是公車維修、保險、油料費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關于機關運行經費支出說明

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度機關運行經費支出102.34萬元，比年初預算數增加102.34萬元，增長100%。主要原因是：根據建設節約型機關的相關要求嚴格控制辦公開支。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費0萬元，我單位2023年度無會議費支出。培訓費0萬元，我單位2023年度無培訓費支出。未舉辦節慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度政府采購支出總額55.51萬元，其中：政府采購貨物支出47.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.93萬元。授予中小企業合同金額55.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額55.51萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市市場監督管理局高新分局共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關于2023年度預算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　1、2023年度我局部門整體支出績效自評分數為96分，全年部門整體支出管理和使用基本情況如下：

　　（1）、2023年度年初預算為522.3萬元，到年底年度預算為541.71萬元，預算增加全部為落實國家政策產生的調整。

　　（2）、資金結余情況。2023年度無財政撥款結轉結余。

　　（3）、“三公經費”控制率為86.14%。2023年度預算安排“三公經費”10.1萬元，實際支出8.7萬元。

　　2、項目支出績效評價情況

　　我單位全年無項目性專項，無重點項目支出，無項目績效自評。

　　3、上傳附件《附件1：湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度部門整體預算績效自評報告》

　　（三）存在的問題及原因分析

　　預算執行方面：本年度預算執行中最大的問題是基本支出部分公用經費科目預算資金安排較少,造成實際支出與預算有差異。已經嚴格按照預算資金管理辦法，但還是需要根據實際情況的發展進一步修改完善。

　　資產管理方面：分局制定了資產管理制度，但資產管理等方面制度還需加強。

　　績效管理方面：預算夠目標編制不完善、全面，績效目標設置有待提高。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

湘潭市市場監督管理局高新分局2023年度部門整體預算績效自評報告.doc.doc