2023年度湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局部門決算

　　目 錄

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

　　（二）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

　　（三）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械許可管理。

　　（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

　　（五）在市局指導(dǎo)下開展宏觀質(zhì)量管理。

　　（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

　　（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

　　（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。

　　（十一）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

　　（十二）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。

　　（十三）在市局指導(dǎo)下完成計量工作。

　　（十四）在市局指導(dǎo)下完成標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　（十五）在市局指導(dǎo)下完成認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管工作。

　　（十六）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報受理、處理等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　（十七）完成市局、經(jīng)開區(qū)管委會交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、注冊登記與信用監(jiān)管股、投訴舉報處置中心、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股、監(jiān)管四股。

　　2023年我單位共有編制人數(shù)28人，年末實(shí)有在職人數(shù)28人，退休人數(shù)3人，離休人數(shù)0人。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局無下屬單位，因此，湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局2023年單位決算即湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局本級。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計657.28萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加76.94萬元，增長13.26%。主要原因是人員的基礎(chǔ)績效預(yù)算由經(jīng)開區(qū)財政局轉(zhuǎn)入本單位預(yù)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計647.18萬元，其中：財政撥款收入507.29萬元，占78.38%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入139.89萬元，占21.62%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計650.38萬元，其中：基本支出594.63萬元，占91.43%；項目支出55.75萬元，占8.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計507.29萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加99.5萬元，增長24.4%。主要原因是人員的基礎(chǔ)績效預(yù)算由經(jīng)開區(qū)財政局轉(zhuǎn)入本單位預(yù)算。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出507.29萬元，占本年支出合計的78%。與上一年度相比，財政撥款支出增加99.5萬元，增長24.4%。主要是因為人員的基礎(chǔ)績效預(yù)算由經(jīng)開區(qū)財政局轉(zhuǎn)入本單位預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出507.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出507.29萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為487.62萬元，支出決算數(shù)為507.29萬元，完成年初預(yù)算的104.03%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

　　年初預(yù)算為487.62萬元，支出決算為507.29萬元，完成年初預(yù)算的104.03%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2022年度獎勵性績效。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出507.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)426.13萬元，占基本支出的84%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金。

　　公用經(jīng)費(fèi)81.16萬元，占基本支出的16%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算的57.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比減少2.39萬元，下降38.99%，下降的主要原因是我局兩臺執(zhí)法車輛車齡長、車況差，后由湘潭市市場監(jiān)督管理局借用兩臺車輛，費(fèi)用由市局承擔(dān)。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算的58.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比減少2.39萬元，下降38.99%，下降的主要原因是我局兩臺執(zhí)法車輛車齡長、車況差，用車由湘潭市市場監(jiān)督管理局借用兩臺車輛，費(fèi)用由市局承擔(dān)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.74萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.74萬元，主要是車輛維修費(fèi)和燃油費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，并已公開空表。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.67萬元，下降10.65%。主要原因是：厲行節(jié)約。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門會議費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會議費(fèi)支出。培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出。未舉辦節(jié)慶、晚會、賽事等活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局2023年度政府采購支出總額41.35萬元，其中：政府采購貨物支出11.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出29.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.35萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，湘潭市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開分局共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　一、2023年度我局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為97分。

　　二、2023年部門具體支出預(yù)算各項績效目標(biāo)完成情況如下：

　　績效目標(biāo)1： 全年完成食品、藥品等主題宣傳活動≥2次。

　　完成情況：全年完成野生毒蘑菇防控及食品安全宣傳周的主題宣傳活動2次。

　　績效目標(biāo)2：開展價格監(jiān)督檢查數(shù)量≥4次。

　　完成情況：全年開展價格監(jiān)督檢查5次。

　　績效目標(biāo)3：依法對本行政區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn) 、經(jīng)營、使用、檢驗單位實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督檢查≥24次。

　　完成情況：每月開展專項執(zhí)法檢查不低于2次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位200多家。

　　績效目標(biāo)4：深化商事制度改革，每年6月30日止企業(yè)年報率不低于70%。

　　完成情況：全年應(yīng)年報企業(yè)4128戶，完成年報3857戶，年報率達(dá)到94.73%，目標(biāo)完成率135%。

　　績效目標(biāo)5：執(zhí)行政府采購規(guī)定,降低采購成本,所有需經(jīng)政府采購的事項,均需按規(guī)定辦理手續(xù)。

　　完成情況：全年采購貨物類商品均在電子賣場內(nèi)進(jìn)行采購，并按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，目標(biāo)完成率：100%；

　　績效目標(biāo)6：鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%。完成情況：全區(qū)新增市場主體7307戶（企業(yè)1695戶，個體工商戶5612戶），市場主體增長率54.43%。

　　績效目標(biāo)7：在全面完成各項雙隨機(jī)抽查計劃，抽查率不低于3%，抽查結(jié)果公示率100%。

　　完成情況：按市局計劃不定向抽查企業(yè)45戶，公示率100%；

　　績效目標(biāo)8：大力維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，消費(fèi)者投訴處理答復(fù)率100%。完成情況:100%，目標(biāo)完成率100%。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　一、預(yù)算管理方面：已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，但還需要根據(jù)實(shí)際情況的發(fā)展變化進(jìn)一步修改完善。

　　二、預(yù)算執(zhí)行方面：編外人員經(jīng)費(fèi)超過控制數(shù)18.75萬元。

　　三、資產(chǎn)管理方面：調(diào)撥資產(chǎn)未執(zhí)行相關(guān)驗收手續(xù)。

　　四、績效管理方面：預(yù)算目標(biāo)編制不完善、不全面、欠精準(zhǔn)，未覆蓋全部門職能職責(zé)；績效目標(biāo)科學(xué)性有待提高，設(shè)置目標(biāo)指標(biāo)值和實(shí)際完成值差異較大。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

2023年度整體支出績效評價.docx